- Méthodes de prévision - Construction de la prévision, forecast (reprévision ou actu), le budget, le PMT et piloter le cycle de prévision
- Tableau de bord (et BSC) - Gouvernance et pilotage (Tableau de bord et BSC)
Comprendre et mettre en œuvre
Public visé
- Managers supply chain - Demand planners
- Responsable opérationnels de Business Unit
- Responsables financiers
2 jours
Nouvelle formation
Pré-requis
Une connaissance des outils de base du contrôle de gestion est recommandée par exemple en ayant suivi la formation « Contrôle de Gestion – Pilotage de la performance – Les Fondamentaux ».
Objectifs
-Savoir mettre en place une démarche robuste d’élaboration des prévisions financières qui intègre toutes les fonctions de l’entreprise
-S’approprier le déroulé de la méthode : étapes, acteurs, livrables
– Appréhender la conduite du changement au niveau des rôles et contributions du contrôle de gestion et adapter la revue de performance en conséquence
-Intégrer la modélisation et la simulation dans la démarche prédictive
Contenu
> L’approche de prévision classique et ses limites
– Avantages et inconvénients du triptyque PMT – Budget – Re-prévisions
– La Finance est-elle la seule fonction à établir des prévisions ?
> Une nouvelle démarche : vers un processus de prévision plus intégré
– L’atterrissage (Forecast accuracy)
– Les facteurs clés de succès
– Du MRP au S&OP
– Le choix des bons outils (illustration avec SAP)
– La contribution de la Finance
> Adapter sa gouvernance
– Les rituels : améliorer ses réunions
– Le rôle central de la Finance : les contributions à chaque étape
– Quels impacts sur la revue de performance mensuelle ?
> Un pilotage robuste de la valeur
– Relier KPI financiers et opérationnels : l’arbre de causes à effets
– Le ROCE et les leviers de la création de valeur
– Application avec le Cash Model®
– Le cycle de la performance globale
> L’approche intégrée et la transformation digitale
– Les indicateurs de performance orientés sur les leviers opérationnels
– Big Data et IA au service de la planification et des prévisions
– Exemples d’application sur des cas réels : modélisation prédictive et simulation
Pourquoi choisir cette formation ?
Quels que soient le secteur d’activité et la taille de l’organisation, le budget reste un exercice complexe, à l’efficacité souvent remise en cause. Pourtant, des leviers d’optimisation existent ! Cette formation vous offre l’opportunité d’enrichir votre processus budgétaire actuel par une nouvelle approche de processus de planification, plus intégrée et opérationnelle de type S&OP (Sales &Operations Planning). En mettant l’amélioration continue au cœur de la fonction Finance et en associant une vision financière complète au processus du pilotage de l’entreprise, vous faites de votre exercice prévisionnel un véritable outil de planification, créateur de valeur.
Méthode pédagogique et modalités d’évaluation
Pendant la session : alternance de développements théoriques, d’illustrations et de cas pratiques. Un véritable travail de transposition au cas des participants est proposé afin de favoriser le partage d’expériences. Les nombreux échanges en cours de séance permettent de s’assurer de l’acquisition des compétences visées.
Après : l’animateur est disponible pour répondre à toute question relevant de la formation.
Formations générales | FinHarmony Conseil & Formation
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Prix
1 860€ HT
Médias
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Formation prévision budget
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Jonathan C.
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